一、部门主要职能

1.贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定适合学校发展的规章制度并执行。

2.研究提出学校发展战略和学校发展规划，落实教学改革、进行教科研活动并协调实施工作；促进以就业为导向的办学目标，培养实践能力强、具有良好职业道德、面向生产管理和服务一线的技术型和技能型人才。

3.统筹管理学校教育经费的投入和使用；编制并负责汇总上报学校教育经费年度预决算。

4.领导和指导学校党的建设、宣传和群团工作；搞好学校领导班子的廉洁自律；负责学校中层干部的考核、管理和思想教育工作。

5.规划和落实学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

6.主管和指导学校教师和干部队伍工作；管理教师奖励、录用审核、职称评审、教师职业道德教育及教师考核工作。

7.负责职业高中基本信息的统计、分析及上报工作。

8.承办市委、市政府和市教育局交办的其他工作。

二、2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，亳州工业学校2017年度部门决算包括亳州工业学校义务教育阶段和非义务教育阶段决算。

纳入亳州工业学校2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、亳州工业学校2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入4127.84万元，上年结转759.62，支出总计4573.83万元，本年度结转结余313.64万元。与2016年相比，收入增加1560.7万元，增长60.8%，主要原因：一是政府性基金财政预算拨款1318万元，用于新建宿舍楼、教学楼工程，二是省专项拨款增加，三是人员经费增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4127.84万元，其中：财政拨款收入4027.82万元，占97.58%；事业收入100.03万元，占2.42%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4573.83万元，其中：基本支出1444.57万元，占31.58%；项目支出3129.25万元，占68.42%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入4027.82万元，年初财政拨款结转和结余759.62万元，支出4473.80万元，其中一般公共预算财政拨款3155.40万元，政府性基金预算拨款1318.40万元，累计财政拨款结转和结余313.64万元，与2016年相比，收入增加1460.7万元，增长56.9%，主要原因：政府性基金财政预算拨款1318万元，用于新建宿舍楼、教学楼工程。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出3155.40万元，占本年支出的68.99%。与2016年相比，财政拨款支出增加1029.71万元，增长48.44%。主要原因一是人员经费增加，二是一般公共预算项目支出增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出3155.40万元，其中：基本支出1405.80万元，占44.55%；项目支出1749.60万元，占55.45%。具体情况如下：

1．教育支出决算2830.09万元，比2016年增加910.05万元。主要原因是人员经费增加，相关支出相应增加。二是省拨专项增加。其中“一般行政管理事务”决算0.80万元，“初中教育”决算262.91万元，“中专教育”决算1371.58万元，“其它职业教育支出”决算1194.80万元，“事业单位离退休”决算70.63万元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算46.85万元，“死亡抚恤”决算4.39万元，“事业单位医疗”决算44.13万元，“其他医疗保障支出”决算0.87万元，“社会发展”决算6.16万元，“住房公积金”决算133.11万元，提租补贴决算19.17万元。

2.“教育管理管理事务”支出决算0.80万元，“普通教育”决算262.91万元，主要用于义务教育阶段正常运转经费支出。“职业教育”支出决算2566.38万元。其中中专教育决算1371.58万元，主要用于中职教育阶段正常运转经费。其它职业教育支出1194.80万元，主要用于中职教育设备购置及补助中职教育经费。

3．“社会保障和就业”2017年度决算121.86万元，比2016年增加28.45万元，增长30.46%，主要原因人员状态老保险费用增加。“行政事业单位离退休”决算117.47万元，其中“事业单位离退休”决算70.63万元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”46.85万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出，“抚恤”4.39万元。

4．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算45万元，比2016年增加9.92万元，增长28.28%，主要原因是在编教师增加。 “事业单位医疗”决算44.13万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.87万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

5．“住房保障支出”2017年度决算152.28万元，比2016年增加74.62万元，增长96.09%，主要原因工资水平提高，使住房公积金缴费基数增加。其中：主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。提租补贴19.17万元，主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的提租补贴。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1405.80万元，其中人员经费1373.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费31.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款1318.40万元，本年支出1318.40万元，主要用于学校宿舍楼、综合楼工程建设。年末结转和结余0万元。其它支出0.4万元，用于全民健身活动支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2017年度亳州工业学校政府采购支出总额2314.03万元，其中：政府采购货物支出625.37万元，政府采购工程支出1688.66万元、政府采购服务支出0万元。支付中小企业合同金额2314.03万元，占政府采购支出总额100%。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，亳州工业学校共有车辆0辆（不包含学生实习实训车辆），其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （三）预算绩效管理工作开展情况

2017年，亳州工业学校共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款584.18万元，占年初预算的14.5%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。