亳州工业学校

亳州工业学校2018年

部门预算

2018年2月

第一部分 2018年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2018年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

2018年收入预算情况

2018年支出预算情况

2018年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2018年收入预算情况说明

15.关于2018年支出预算情况说明

16.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分 2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

10.2018年部门“三公”经费预算表

11.2018年政府采购支出预算表

12.2018年政府购买服务支出预算表

亳州工业学校2018年部门预算情况说明

第一部分 2018年部门预算情况说明

一、主要职能

（1）贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定适合学校发展的规章制度并执行。

（2）研究提出学校发展战略和学校发展规划，落实教学改革、进行教科研活动并协调实施工作；促进以就业为导向的办学目标，培养实践能力强、具有良好职业道德、面向生产管理和服务一线的技术型和技能型人才。

（3）统筹管理学校教育经费的投入和使用；编制并负责汇总上报学校教育经费年度预决算。

（4）领导和指导学校党的建设、宣传和群团工作；搞好学校领导班子的廉洁自律；负责学校中层干部的考核、管理和思想教育工作。

（5）规划和落实学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

（6）主管和指导学校教师和干部队伍工作；管理教师奖励、录用审核、职称评审、教师职业道德教育及教师考核工作。

（7）负责职业高中基本信息的统计、分析及上报工作。

（8）承办市委、市政府和市教育局交办的其他工作。

二、部门概况

00001.

亳州工业学校2018年部门预算纳入部门预算编制范围的单位共有1个，亳州工业学校编制数120人，目前在职108人，离休人员2人，退休人员17人。

00002.

序号	单位名称	单位性质
1	亳州工业学校（义务教育阶段）	财政全额拨款事业单位
2	亳州工业学校（非义务教育阶段）	财政全额拨款事业单位

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是：一是加强教师队伍建设，提高教师业务素质，树立学校良好形象；二是加大招生宣传力度，拓宽办学渠道，进一步扩大招生规模；三是做好东大门新建及路面、管网的改造工作、做好食堂新建工作；四是做好对学校教学楼、宿舍楼、餐厅、办公楼的维修工作；五是进一步加强各类专业建设。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，亳州工业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州工业学校2018年收支总预算4893.84万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

亳州工业学校2018年收入预算4893.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1803.27万元，政府性基金预算拨款收入2300万元，纳入专户管理政府非税收入94.93万元，其他收入0万元，上年结余收入695.64万元。

六、2018年支出预算情况

亳州工业学校2018年支出预算4893.84万元，其中：基本支出1082.42万元，占22.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3811.42万元，占77.88%，主要用于学校日常项目支出及学校基本设施改造建设支出。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州工业学校2018年财政拨款预算4103.27万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款1803.27万元，政府性基金预算财政拨款2300万元。其中：教育支出1527.49万元，占37.23%；社会保障和就业支出155.61万元，占3.79%；医疗卫生支出47.89万元，占1.17%；住房保障支出72.28万元，占1.76%。城乡社区事务支出2300万元，占比56.05%。具体情况如下：

（一）教育。2018年财政拨款预算1527.49万元，比2017年财政拨款预算增加350.94万元，增长29.8%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款1527.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元。主要是职业教育发展良好，招生规模不断扩大。其中，“初中教育”预算236.68万元，主要用于人员经费开支；“中专教育”预算1277.54万元，主要用于人员经费及学校正常运转开支。“城市中小学教学设施”预算13.27万元，主要用于义务教育阶段正常运转及贫困寄宿生生活补助开支。

（二）社会保障和就业。2018年财政拨款预算155.61万元，比2017年财政拨款预算增加68.48万元，增长78.6%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款155.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元。主要是离退休人员增加，养老保险标准提高。其中，“事业单位离退休”预算18.26万元，主要离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算133.33万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算3.2万元，主要用于在职职工职业年金缴费。

（三）医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算47.89万元，比2017年财政拨款预算增加2.89万元，增长6.4%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款47.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元。主要是行政事业单位医疗费增加。其中，“事业单位医疗”预算47.05万元，主要用医疗保障方面的支出；“其他行政事业单位医疗支出”预算0.84万元，主要用于医疗救助方面的支出。

（四）住房保障支出。2018年财政拨款预算72.28万元，比2017年财政拨款预算减少2.24万元，减少3%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款72.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元。主要原因是效能奖励金减少。其中，“住房公积金”预算52.30万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出；“提租补贴”预算19.98万元，主要用于增加住房补贴。

（五）城乡社区支出。2018年财政拨款2300万元，比2017年财政拨款增加2300万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款2300万元，主要用于学校设施新建及改造。其中，“城市建设支出”预算2300万元，主要用于学校东大门及基础设施改造建设项目及新建食堂项目支出。

八、机关运行经费情况

2018年亳州工业学校的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，主要原因是未安排机关运行经费。

九、政府采购预算情况

2018年亳州工业学校政府采购预算总额2300万元，政府采购工程预算2300万元。

十、政府购买服务预算情况

2018年亳州工业学校政府购买服务预算总额0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年底，亳州工业学校共有车辆20辆，其中，一般公务用车0辆，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车(学生实习、实训）20辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2018年亳州工业学校单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（1）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）项目支出：指在基本支出之外为完成年度工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、关于2018年收入预算情况说明

亳州工业学校2018年收入预算4893.84万元，其中：一般公共预算拨款收1803.27万元，占36.85%，比2017年预算增加445.86万元，增加32.85%，增长的主要原因是教育支出增加；政府性基金预算拨款收入2300万元，占54.79%，比2017年预算增加2300万元，主要原因是学校基本设施改造建设项目增加；国有资本经营预算拨款收入0万元，比2017年预算增加0万元，持平的原因是没有国有资本经营预算收入；纳入专户管理政府非税收入94.93万元，占2.26%，比2017年预算减少48.05万元，下降的原因主要是技能鉴定收入减少；其他收入0万元，比2017年增加0万元，持平的原因是没有其他收入；上年结余转入695.64万元，占比14.21%，比2017年增加695.64万元，增长的主要原因是项目支出减少。

十五、关于2018年支出预算情况说明

亳州工业学校2018年支出预算4893.84万元，比2017年增加3393.45万元，增长226.17%，增长原因主要是学校基本设施改造建设项目增加。其中，基本支出1082.42万元，占22.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3811.42万元，占77.88%，主要用于学校基本设施改造建设等支出。

十六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州工业学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

亳州工业学校2018年一般公共预算基本支出1000.09万元，其中：工资福利支出949.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出30.96万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、工会经费等。对个人和家庭的补助支出19.91万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金等。资本性支出0万元。

第二部分 2018年部门预算公开表